# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=口座振替による支払
SuppliersStandingOrdersArea=クレジット振込による支払
StandingOrdersPayment=口座振替の支払注文
StandingOrderPayment=口座振替の支払注文
NewStandingOrder=新規口座振替の注文
NewPaymentByBankTransfer=クレジット振込による新規支払
StandingOrderToProcess=処理するには
PaymentByBankTransferReceipts=クレジット転送注文
PaymentByBankTransferLines=クレジット転送オーダーライン
WithdrawalsReceipts=口座振替の注文
WithdrawalReceipt=口座振替の注文
BankTransferReceipts=クレジット転送注文
BankTransferReceipt=クレジット転送注文
LatestBankTransferReceipts=最新の%sクレジット転送注文
LastWithdrawalReceipts=最新の%s口座振替ファイル
WithdrawalsLine=口座振替注文ライン
CreditTransferLine=クレジット転送ライン
WithdrawalsLines=口座振替注文明細
CreditTransferLines=クレジット転送ライン
RequestStandingOrderToTreat=処理する口座振替の注文のリクエスト
RequestStandingOrderTreated=口座振替の支払注文のリクエストが処理された
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=処理するクレジット転送のリクエスト
RequestPaymentsByBankTransferTreated=処理されたクレジット転送のリクエスト
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=まだ不可能。特定の行で拒否を宣言する前に、撤回ステータスを「クレジット済」に設定する必要がある。
NbOfInvoiceToWithdraw=口座振替の注文を待っている適格な顧客の請求書の数
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=銀行口座情報が定義された口座振替の注文を含む顧客の請求書の数
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=クレジット振込による支払を待っている適格なサプライヤー請求書の数
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=クレジット振込による支払を待っている仕入先の請求書
InvoiceWaitingWithdraw=口座振替を待っている請求書
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=クレジット転送を待っている請求書
AmountToWithdraw=引落とす金額
NoInvoiceToWithdraw='%s'の未処理の請求書は待機していない。請求書カードのタブ「%s」に移動して、リクエストを行う。
NoSupplierInvoiceToWithdraw=「直接クレジットリクエスト」が開いているサプライヤの請求書は待機していない。請求書カードのタブ「%s」に移動して、リクエストを行う。
ResponsibleUser=ユーザ責任
WithdrawalsSetup=口座振替の設定
CreditTransferSetup=クレジット転送の設定
WithdrawStatistics=口座振替の支払統計
CreditTransferStatistics=クレジット転送統計
Rejects=拒否する
LastWithdrawalReceipt=最新の%s口座振替の領収書
MakeWithdrawRequest=口座振替の支払リクエストを行う
MakeBankTransferOrder=クレジット振込をリクエストする
WithdrawRequestsDone=%s口座振替の支払要求が記録された
BankTransferRequestsDone=%sクレジット転送リクエストが記録済
ThirdPartyBankCode=取引先の銀行コード
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=正常に引き落とされた請求書はない。請求書が有効なIBANを持つ会社のものであり、IBANにモード<strong> %s </strong>のUMR(一意の委任参照)があることを確認すること。
WithdrawalCantBeCreditedTwice=この出金票はすでに貸方でマークされている。これは、重複した支払いと銀行エントリを作成する可能性があるため、2回実行することは不可。
ClassCredited=入金分類
ClassCreditedConfirm=あなたの銀行口座に入金、この引落しの領収書を分類してもよいか？
TransData=日付伝送
TransMetod=方式伝送
Send=送信
Lines=行
StandingOrderReject=拒否を発行
WithdrawsRefused=口座振替は拒否された
WithdrawalRefused=引落しは拒否された
CreditTransfersRefused=クレジット転送が拒否された
WithdrawalRefusedConfirm=協会に対する引落し拒否を入力してもよいか
RefusedData=拒絶反応の日付
RefusedReason=拒否理由
RefusedInvoicing=拒絶反応を請求
NoInvoiceRefused=拒絶反応を充電しないこと
InvoiceRefused=請求書が拒否された(拒否を顧客に請求する)
StatusDebitCredit=ステータスの借方/貸方
StatusWaiting=待っている
StatusTrans=送信
StatusDebited=借方記入
StatusCredited=クレジット
StatusPaid=有料
StatusRefused=拒否
StatusMotif0=特定されていない
StatusMotif1=提供insuffisante
StatusMotif2=ティラージュconteste
StatusMotif3=口座振替の注文はない
StatusMotif4=販売注文
StatusMotif5=inexploitable RIB
StatusMotif6=バランスせずにアカウント
StatusMotif7=裁判
StatusMotif8=他の理由
CreateForSepaFRST=口座振替ファイルの作成(SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=口座振替ファイルの作成(SEPA RCUR)
CreateAll=口座振替ファイルの作成(すべて)
CreateFileForPaymentByBankTransfer=クレジット転送用のファイルを作成する
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=クレジット転送ファイル(SEPA)の作成
CreateGuichet=唯一のオフィス
CreateBanque=唯一の銀行
OrderWaiting=治療を待っている
NotifyTransmision=注文の記録ファイル送信
NotifyCredit=注文のクレジットを記録する
NumeroNationalEmetter=国立トランスミッタ数
WithBankUsingRIB=RIBを使用した銀行口座
WithBankUsingBANBIC=IBAN / BIC / SWIFTを使用した銀行口座
BankToReceiveWithdraw=銀行口座の受け取り
BankToPayCreditTransfer=支払元として使用される銀行口座
CreditDate=クレジットで
WithdrawalFileNotCapable=お住まいの国の引き出しレシートファイルを生成できない%s(お住まいの国はサポートされていない)
ShowWithdraw=口座振替の注文を表示
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=ただし、請求書にまだ処理されていない口座振替の支払注文が少なくとも1つある場合、事前の引き出し管理を可能にするために支払済として設定されない。
DoStandingOrdersBeforePayments=このタブでは、口座振替の支払注文をリクエストできる。完了したら、メニューの 銀行 -> 口座振替による支払 に移動して、口座振替の注文を生成および管理する。口座振替の注文が締め切られると、請求書の支払は自動的に記録され、残りの支払がゼロの場合は請求書が締め切られる。
DoCreditTransferBeforePayments=このタブでは、クレジット振込の注文をリクエストできる。完了したら、メニュー 銀行 -> クレジット転送による支払 に移動して、クレジット転送オーダーを生成および管理する。クレジット振込注文がクローズされると、請求書の支払が自動的に記録され、残りの支払がゼロの場合、請求書はクローズされる。
WithdrawalFile=デビット注文ファイル
CreditTransferFile=クレジット転送ファイル
SetToStatusSent=ステータス「ファイル送信済」に設定
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=これはまた、請求書に支払を記録し、支払の残りがnullの場合、それらを「支払済」として分類する
StatisticsByLineStatus=回線のステータスによる統計
RUM=UMR
DateRUM=署名日を委任する
RUMLong=独自のマンデートリファレンス
RUMWillBeGenerated=空の場合、銀行口座情報が保存されると、UMR(Unique Mandate Reference)が生成される。
WithdrawMode=口座振替モード(FRSTまたはRECUR)
WithdrawRequestAmount=口座振替リクエストの金額：
BankTransferAmount=クレジット送金リクエストの金額：
WithdrawRequestErrorNilAmount=空の金額の口座振替リクエストを作成できない。
SepaMandate=SEPA口座振替の委任
SepaMandateShort=SEPAマンデート
PleaseReturnMandate=この委任フォームを電子メールで%sに、または郵送でに返送すること。
SEPALegalText=この委任フォームに署名することにより、(A)%sが銀行に口座から引き落とすように指示を送信し、(B)%sからの指示に従って銀行が口座から引き落とすように承認する。あなたの権利の一部として、あなたはあなたの銀行とのあなたの合意の条件の下であなたの銀行からの払い戻しを受ける権利がある。アカウントから引き落とされた日から8週間以内に払い戻しを請求する必要がある。上記の義務に関するあなたの権利は、あなたがあなたの銀行から入手できる残高明細で説明される。
CreditorIdentifier=債権者識別子
CreditorName=債権者名
SEPAFillForm=(B)*のマークが付いているすべてのフィールドに入力すること
SEPAFormYourName=あなたの名前
SEPAFormYourBAN=あなたの銀行口座名(IBAN)
SEPAFormYourBIC=銀行識別コード(BIC)
SEPAFrstOrRecur=支払方法
ModeRECUR=定期支払
ModeFRST=一回限りの支払
PleaseCheckOne=1つだけ確認すること
CreditTransferOrderCreated=クレジット転送オーダー%sが作成された
DirectDebitOrderCreated=口座振替注文%sが作成された
AmountRequested=要求された金額
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=実行日
CreateForSepa=口座振替ファイルを作成する
ICS=債権者識別子-ICS
END_TO_END=「EndToEndId」SEPAXMLタグ-トランザクションごとに割り当てられた一意のID
USTRD=「非構造化」SEPAXMLタグ
ADDDAYS=実行日に日数を追加
NoDefaultIBANFound=この取引先のデフォルトのIBANは見つからなかった
### Notifications
InfoCreditSubject=銀行による口座振替注文%sの支払
InfoCreditMessage=口座振替の支払注文%sは銀行によって支払われた<br>支払のデータ：%s
InfoTransSubject=銀行への口座振替注文%sの送信
InfoTransMessage=口座振替の支払注文%sは、%s%sによって銀行に送信された。 <br> <br>
InfoTransData=金額：%s <br> Metode：%s <br>日付：%s
InfoRejectSubject=口座振替の注文が拒否された
InfoRejectMessage=こんにちは、<br><br>法人 %s に関連する請求書%sの口座振替の注文で、金額が%sのものは、銀行によって拒否された。 <br> <br>-<br> %s
ModeWarning=リアルモードのオプションが設定されていない、我々は、このシミュレーションの後に停止
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=ID %s の法人には、複数のデフォルトの銀行口座がある。どちらを使用するかを知る方法はない。
ErrorICSmissing=銀行口座%sにICSがない
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=口座振替の合計金額が行の合計と異なる
